【差旅费报销单怎么填写】在日常工作中，员工因公出差后需要按照公司规定提交差旅费报销单。正确填写差旅费报销单不仅有助于财务部门快速审核，也能避免因信息不全或格式错误导致的退单问题。本文将对“差旅费报销单怎么填写”进行详细说明，并附上一份常用模板供参考。
一、差旅费报销单的基本内容
差旅费报销单通常包括以下几个部分：
| 序号 | 项目名称 | 内容说明 |
| 1 | 员工姓名 | 填写出差人员的全名，与身份证一致。 |
| 2 | 部门 | 填写所属部门，如“市场部”、“行政部”等。 |
| 3 | 职位 | 填写员工职位，如“项目经理”、“销售专员”等。 |
| 4 | 出差时间 | 包括出发日期和返回日期，需注明具体到日。 |
| 5 | 出差地点 | 填写出差目的地城市或具体地址。 |
| 6 | 出差事由 | 简要说明出差目的，如“参加行业会议”、“客户拜访”等。 |
| 7 | 交通工具 | 如飞机、火车、汽车等，需注明具体班次或车次。 |
| 8 | 住宿费用 | 填写酒店名称、入住天数及总费用，需附发票。 |
| 9 | 交通费用 | 包括市内交通、出租车、地铁等，需注明用途及金额。 |
| 10 | 餐饮费用 | 按照实际消费填写，建议分餐次或按天统计。 |
| 11 | 其他费用 | 如通讯费、办公用品、快递费等，需简要说明用途。 |
| 12 | 总计金额 | 所有费用合计，需核对无误。 |
| 13 | 报销人签字 | 报销人签名确认信息真实有效。 |
| 14 | 审批流程 | 一般需经过部门主管、财务审核、领导审批等环节，需填写审批人签名或盖章。 |
二、填写注意事项
1. 信息准确：所有填写内容必须真实、完整，不得虚报、瞒报。
2. 票据齐全：所有的费用支出都应附上正规发票或收据，否则可能无法报销。
3. 格式统一：尽量使用公司提供的标准表格，保持格式一致。
4. 时间清晰：出差时间和费用发生时间要对应清楚，避免混淆。
5. 提前沟通：如有特殊费用或特殊情况，应提前与财务部门沟通确认是否可报。
三、常见问题解答
- 问：没有发票可以报销吗？
答：一般情况下，没有正式发票的费用无法报销，但部分公司允许凭收据或电子凭证报销，需根据公司制度执行。
- 问：出差期间的餐饮费如何计算？
答：一般按天计算，例如每天100元，具体标准视公司规定而定。
- 问：是否需要提供行程安排？
答：部分公司要求提供出差计划或行程表，作为报销依据之一。
四、差旅费报销单模板（示例）
| 项目 | 内容示例 |
| 员工姓名 | 张三 |
| 部门 | 市场部 |
| 职位 | 市场经理 |
| 出差时间 | 2025年4月1日—2025年4月5日 |
| 出差地点 | 上海 |
| 出差事由 | 参加产品发布会 |
| 交通工具 | 飞机（CA1234） |
| 住宿费用 | 上海外滩酒店，4晚，共计1200元 |
| 交通费用 | 出租车3次，共150元 |
| 餐饮费用 | 4天，每天100元，共400元 |
| 其他费用 | 办公用品200元 |
| 总计金额 | 1950元 |
| 报销人签字 | 张三 |
| 审批流程 | 部门主管：______；财务审核：______；领导审批：______ |
通过以上内容，相信您已经对“差旅费报销单怎么填写”有了更清晰的认识。在实际操作中，建议结合公司内部的报销制度，确保每一步都符合规范，提高报销效率。